Règles de pourboire

Vous pouvez comptabiliser les pourboires correctement, qu'ils soient donnés en espèces, par paiement par carte ou avec la valeur résiduelle du bon. Cette fonction permet de saisir les pourboires payés par carte.
Veuillez discuter avec votre cabinet fiscal de savoir quels employés doivent déclarer leurs pourboires.

Vous accédez à cette section via Paramètres > Règles de pourboire Si cette fonction n'est pas activée, vous pouvez l'activer via « Paramètres > Ajouter une fonction ».

Configurer les règles de pourboire

Comptabiliser le pourboire : Définissez ici le compte sur lequel les paiements de pourboires effectués par carte doivent être comptabilisés. Dès que vous définissez un compte ici, les paiements de pourboires sont affichés sur les relevés quotidiens et mensuels ainsi que dans l'export DATEV (voir ci-dessous). Veuillez utiliser un compte de pourboire explicitement confirmé par votre cabinet fiscal, qui devra éventuellement être créé dans le plan comptable personnel. Nous pouvons également vous aider à mettre en place cette configuration.
Conserver le pourboire en caisse : Cette fonction contrôle le moment et la manière du versement du pourboire à vos employés.
- Désactivé (par défaut) : Le système suppose que les pourboires sont immédiatement retirés en espèces de la caisse et remis à l'employé. Le solde de la caisse se réduit en conséquence.
- Activé (« Ne pas retirer le pourboire de la caisse ») :
  Le pourboire reste physiquement et comptablement en caisse ou sur le compte professionnel.
- Cas d'usage : Utilisez cette option si vous collectez les pourboires et les versez à l'équipe de manière groupée (par exemple, à la fin du mois par virement avec le bulletin de paie).
Dans les relevés quotidiens et mensuels, vous pouvez alors voir combien de pourboires vous avez reçus. Si vous souhaitez faire la distinction entre différents employés, veuillez créer des comptes de pourboire séparés pour chaque employé (voir le menu « Aperçu ») !
Monnaie de retour pour paiement par carte : Définissez si les surpaiements doivent être sortis de la caisse. Dans ce cas, le montant à retirer s'affiche dans la transaction de caisse et doit être retiré de la caisse par l'employé. Pour plus de détails, consultez la suite de cette page.
- Activé (« Toujours comptabiliser le surpaiement en CB comme pourboire ») :
  Si un client paie un montant supérieur à la carte par rapport au coût du service (par exemple 55 € au lieu de 50 €), Belbo reconnaît automatiquement la différence de 5 € comme pourboire.
- Aucune « monnaie de retour » n'est versée en espèces.
Désactivé :
- Si cette option n'est pas activée, le montant restant est comptabilisé comme pourboire aussi bien pour les paiements en espèces que par carte.

Aperçu

Cochez les personnes dont le pourboire doit être imposé dans l'aperçu.

Si vous le souhaitez, vous pouvez attribuer des comptes de pourboire séparés à des employés individuels.

Pourboires

Dans la section « Pourboires », vous trouverez un aperçu de tous les pourboires versés.

Comptabiliser un pourboire par carte bancaire

Si des pourboires sont également versés par carte bancaire ou carte de crédit dans votre entreprise, ils peuvent être correctement comptabilisés dans Belbo.

Cliquez sur le mode de paiement par carte souhaité dans la sélection des modes de paiement.
Entrez le montant réellement payé, y compris le pourboire, dans le champ des nombres.
Cliquez sur le bouton de confirmation vert.

Après cela, le pourboire payé doit être retiré de la caisse en espèces !

Dans le système de caisse, le pourboire est débité de la caisse en espèces, de sorte que le solde de caisse du soir tient compte du retrait du pourboire.

Paiements de pourboires sur les relevés quotidiens et mensuels

Si un compte a été enregistré dans la fonction de pourboire, les paiements de pourboires sont également affichés sur les relevés.

Exemple de pourboires dans le PDF de relevé quotidien

Vous pouvez télécharger une documentation de caisse détaillée ici.