Si un client ne se présente pas à un rendez-vous déjà payé, vous pouvez généreusement reporter le paiement à un nouveau rendez-vous. Voici comment procéder :
Variante 1 : Le jour du rendez-vous payé
- Annulez le rendez-vous non honoré
- Supprimez tous les services du rendez-vous et utilisez la fonction « Verser un acompte »
- Entrez le montant payé et finalisez l'opération avec le mode de paiement du rendez-vous original.
- L'acompte peut alors être appliqué aux rendez-vous futurs du client.
Variante 2 : Le rendez-vous payé date d'avant
D'un point de vue comptable, les rendez-vous passés ne peuvent pas être annulés. Procédez alors comme suit :
- Créez un retour pour le rendez-vous passé
- Créez un acompte du montant du retour à l'aide de la fonction « Verser un acompte »
- Finalisez l'opération - aucun mode de paiement n'est nécessaire car le montant de la facture est 0,00.